招标公告浙川东西部协作金口河区人民医院传染病区手术室，负压病房装修工程项目事中（2023年度）绩效评价报告

金口河区财政局：

我中心接受委托，对金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程项目 2***23年度进行事中绩效监控，被评价单位提供评价所需所有资料，并对所提供资料的真实性、客观性、完整性负责。

我中心的责任是在实施评价工作的基础上，依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法律法规的要求和被评价单位所提供资料，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果四方面，根据实施单位提供的资料，结合项目单位自评报告及评价指标表、项目实施具体情况，绩效科学性、合理性、真实性复核，核实抽查相关事项。

现传染病区手术室、负压病房装修工程项目的评价工作已经完成，报告如下：

一、项目基本情况

2***22年12月26日，区卫生健康局向区东西协作领导小组申请2***23年东西部协作项目，主要内容是完善1间重症监护室、1间负压病房、1间净化手术室功能建设，采购安装电梯、中心供应、手术室设备、污水处理等配套设施，项目计划总投资6******万元。根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市2***23年东西部协作项目资金计划表的通知》下达帮扶资金6******万元。其中，手术室负压病房装修工程经招标，中标价格为261.1929万元。

项目 主要建设内容： 工程范围为 传染病区 综合楼 2层， 总面积 744平米， 涉及装饰工程，强电、弱电、给排水、纯水、医用气体、空调、通风及防排烟工程 及相关配套设备设施，项目总投资 261.1929 万元 。

2***23年9月12日，根据合同约定支付工程预付款78.3578万元，2***23年11月16日支付第2笔工程款127.9845万元。项目资金 主要用于传染病区手术室、负压病房改建，改善传染病救治体系和提升硬件条件。 合计支付工程款 2***6.34 万元，执行率 79%， 因 传染病区主体工程未验收，导致该工程无法验收。

绩效目标设定情况：根据项目的类型、特点，结合相关项目管理经验确定项目的总体绩效目标。绩效目标的设置与项目的进度、预期效果目标合理。

资金来源为东西部协作专项资金，区卫生健康局遵守有关财经法律法规，用于专项活动业务。

二、事中绩效监控工作开展情况

（一） 评价方式

绩效评价采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（二） 评价程序与安排

*** 确定事中监控对象： 金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程项目 。

*** 制定总体工作方案 ： 财政局依据年度地方 人民 政府资金需求计划和具体工作任务，制定事中监控总体工作方案，明确事中监控工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

*** 下达事中监控任务 ： 财政局下达事中监控项目通知，明确评价组织实施形式和评价任务、时间等要求。

*** 成立事中监控工作组 ： 财政局组织成立事中监控工作组，具体实施事中监控工作。

*** 开展业务培训 ： 财政局对事中监控工作组和项目单位组织开展事中监控工作培训，讲解事中监控的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。

*** 收集审核资料，现场评价 ： 事中监控工作组收集审核项目资料，到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。事中监控工作组对相关数据进行摘录、汇总、分析，对于资料不全或不符合要求的，事中监控工作组明确列出需补充的资料内容，要求项目单位在 2个工作日内补充上报，逾期不提供视同资料缺失。

*** 多方获取项目信息 ： 事中监控工作组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取项目信息。咨询专业人士，主要是咨询行业内专业人士，了解项目背景，准确把握项目特点；查阅资料，主要是通过图书馆、电子书库、网络等多种手段，收集查阅项目的背景、国内外现状、同类或类似项目做法等资料，对项目进行充分了解；问卷调查、电话采访、集中座谈，主要是通过对服务对象进行访谈，核实有关情况，了解基层或项目受益对象的真实想法。

***分析评价 ： 根据前期准备工作了解情况，通过检查被评价单位提交的资料，对评价指标进行对应打分，得出评价初步结果，然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位进行充分沟通，最终得出评价结果。

***报告撰写 ： 评价工作组对现场评价结果进行分析汇总，使用财政部门规定的项目绩效评价报告相应格式文本撰写报告。

三、绩效分析

（一）评价指标综合得分 7***3分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
项目决策	程序严密	决策程序	4	4
	规划合理	决策依据	4	***4
项目实施	分配合理	分配方法	4	4
		分配结果	4	***4
	使用合规	财务管理制度的健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
	执行有效	项目管理制度的健全性	4	4
		项目管理制度的有效性	4	***5
完成结果	预算完成	资金到位率	4	2
资金使用情况		4	2
预算执行率		4	2
目标完成	完成数量	4	2
	完成质量	4	3
	完成及时率	2	1
	完成成本	2	2
违规记录	审计或检查	4	4
项目效果	功能性	预期功能	1***	1***
		需求功能	1***	1***
	可持续影响	应急预案机制健全	1***	***
	满意度	社会公众或服务对象满意度	1***	***
合计			1******	7***3

（二）绩效分析

***项目决策 情况 ：权重 ***分，得分***4分。

金口河区人民医院 传染病区手术室、负压病房装修工程 项目的组织和管理基本执行了相关文件、规范的要求。项目单位财务管理制度基本健全 对项目资金的监督管理总体有效。通过项目的实施，基本实现了预期目标，提升了金口河突发公共卫生事件处理能力。但规章制度不够完善，部门规划和职责不够清晰，扣***6分。

***项目实施 情况 ：权重 24分，得分2******分。

（ 1）资金分配及分配合理情况：权重***分，得分***4分。

项目费用应该及时结算支付，乐山市金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程 于 2***23年***月12日根据合同约定支付工程预付款7***357***万元， 于 2***23年11月16日支付第2笔工程款12*********45万元 ， 存在延期支付各项费用的情况。扣 ***6分。

（ 2）资金使用合规情况：权重***分，得分***分。

通过检查该项目， 乐山市金口河区卫生健康局 严格 遵守相关财经法律法规和会计核算制度，规范使用票据。同时，区 卫生健康 局加强对该项目的管理，规范财务管理，确保经费使用安全、规范和有效，按合同约定支付工程款，未扣分。

（ 3）执行有效情况：权重***分，得分***5分。

通过检查该项目 执行 情况， 乐山市金口河区卫生健康局 对 金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程项目 的 工作及管理范围、内容计划不明确，部分项目的实施缺乏 相关 依据。扣 ***.5分。

*** 项目 完成结果：权重 2***分，得分1***分。

（ 1）项目预算完成情况：权重 12 分，得分 6 分。

乐山市金口河区卫生健康局 于 2***23年申请 该项目 预算资金 ***万元，2***23年实际到位2******万元， 2***23年实际支出2******万元，预算执行率7***%。 因 传染病区主体工程未验收，导致该工程无法验收， 存在结算不及时，延期支付的情况，扣 6 分。

项目目标完成 情况：权重 12 分 ，得分 ***分。

由于 金口河区人民医院传染病区主体工程未验收，导致该工程无法验收， 工程未能如期完成， 扣 6 分。

项目违规记录情况：权重 4分，得分4分。

该项目项目管理合规合法，无违规违纪记录，不扣分。

***项目效果情况：权重4***分，得分2***分。

金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程 实施后， 改善 了 传染病救治体系，提升 了 硬件设备，提高 了 突发公共卫生事件应急处置和传染病综合救治能力，改善了我区传染病防治的诊疗环境和硬件设施 。但因 传染病区主体工程未验收，导致该 项目 无法验收，受益医疗机构满意度、受益群众满意度扣 2分 ； 整个项目没有制定相关的管理应急预案，应急预案机制不健全，扣 1***分。

四、总体结论

评价认为， 乐山市金口河区卫生健康局 严格 遵守相关财经法律法规和会计核算制度， 规范使用票据。同时，区 卫生健康 局 应 加强对该项目的管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，规范财务管理，确保经费使用安全、规范和有效。 该项目 资金来源为 东西部协作 专项资金，区 卫生健康 局遵守 相 关财经法律法规，用于专项活动业务。 项目 资金由 金口河 区 卫生健康 局根据实施方案向 金口河 区财政局申请资金计划， 金口河 区财政局将资金下拨到 金口河 区 卫生健康 局后再进行支付。

金口河 区卫生健康局 合理合规 使用该专项资金，坚持树本立业，巩固脱贫攻坚成果， 改善传染病救治体系，提升硬件设备，提高突发公共卫生事件应急处置和传染病综合救治能力，改善了我区传染病防治的诊疗环境和硬件设施， 补齐民生短板弱项，是一项利国利民的惠民政策。

但 因金口河区人民医院 传染病区主体工程未验收，导致该 项目 无法验收。

五、存在的问题及分析建议

*** 该 项目 未制定 实施方案，在项目执行过程中， 金口河 区卫生健康局无相关的质量控制措施对 该 项目实施情况进行把控，不利于主管部门对项目质量的控制，也不利于项目实施单位对项目执行情况的经验总结。建议项目单位明确实施内容及范围，完善实施计划，以方便考核及管理。

*** 由于 金口河区人民医院 传染病区主体工程未验收，导致该 项目 无法验收。

*** 施工 合同未明确开工日期。

*** 未见每月三方签字工程进度表。